网络变压器生产内部品质稽核程序20_Product Documentation_Support_Huaxuan Sheng (Shenzhen) Electronic Technology Co.

网络变压器生产内部品质稽核程序20

盈盛（HQST)电子内部文件导读：本文为盈盛电子HQST网络变压器生产内部品质稽核程序文件，属企业内部管理文件

石门盈盛电子有限公司(Hqst)是一家集研发、生产、销售为一体的网络电子元器件制造商. 公司于2006年成立,十几年来一直向数据通讯技术方面发展，提供最好和最完整的磁性元件解决方案。公司现有员工3000人,产品有网络变压器10/100M BASE-T TRANSFORMER，100/1000BASE-T TRANSFORMER，ADSL TRANSFORMER， T1/E1/CEPT-ISDN TRANSFORMER，RJ45 TRANSFORMER等月产量5000K. 产品应用于网络数据通讯:电脑网卡、网卡集线器、无线网卡、光端机、网络交换机、路由器、机顶盒、VOIP网络电话系统、电脑主板等通讯设备.

20，网络变压器生产内部品质稽核程序

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内部质量稽核程序

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QXSZ-QP-20

第 1页共 3页

1. 目的
验证本公司质量管理系统相关作业程序之适切性和有效性﹐以及适时发掘问题﹐并采取适当的矫正措施﹐以确保本公司质量。
2.  范围
适用于本公司质量系统运行中之各相关单位和文件。
3.  定义(无)
4. 职责
4.1  稽核员负责具体执行稽核事项。
4.2  稽核组长负责稽核计划之拟订及稽核分派。
4.3  稽核副组长协助稽核组长工作的展开执行及工作的代理。
4.4  被稽核单位负责矫正及预防措施的拟订和改善作业。
4.5 管理审查会议负责就稽核结果召开管理审查会议，审查稽核结果及矫正    预防措施的实施状况。
5.  内容
5.1  流程图（附件1）
5.2  流程说明
5.2.1  成立稽核小组，稽核组长由管理者代表选派，负责拟订年度的稽核       计划，提出总结报告，准备管理审查会议资料。
5.2.2  成员由稽核组长提出，管理者代表审核批准，具体负责稽核执行事项。
5.2.3 《年度稽核计划表》的编制，应涵盖质量系统的所有工作，质量手册、程序文件、作业指导书、相关窗体记录等。
5.2.4  内部稽核小组成员需由具备训练合格人员担任，在《内部稽核人员      资格审查表》上甄选。
5.2.5 由稽核组长根据年度稽核计划，在稽核前一周内向被稽核单位发出     《内部稽核通知单》，并具体分派稽核员。稽核员不得稽核自已相关的部门。

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1.1.1 稽核员根据任务之分派准备《稽核查检表》﹐各单位之《稽核查检表》内容应涵盖质量系统﹑质量政策﹑环境方针﹑6S抽查及对GP稽核。(生产以课为单位﹐其他以部门为单位﹔GP稽核项目至少3 ~ 5项) 。
1.1.2 由稽核组长负责召集被稽核单位召开前期会议，要求单位配合及给      予方便，并说明目的﹑范围﹑排程表及确定受稽单位陪同人员和总结会议时间。
1.1.3 稽核执行作业时，稽核员对查核所得应详细登录在《稽核查检表》      上，并在备注栏加以说明。
1.1.4 稽核作业完成后，稽核员应将所有数据进行整理，填写《内部稽核      缺点报告表》。
1.1.5 稽核作业完成后﹐稽核员邀集受稽单位主管对稽核结果进行检讨﹐就稽核缺失事项﹐提出矫正预防措施。
1.1.6  稽核小组对相关单位的矫正预防措施进行跟催，并确认矫正预防措施的有效性。如矫正预防措施失效时，稽核小组应要求相关权责单位重新检讨，制订新的矫正及预防措施，并限期整改。
1.1.7  稽核组长将稽核结果提交管审会审查。
1.1.8 稽核周期为半年一次，依年度稽核计划做安排﹐当预期时间另有事项安排时﹐稽核时间调整前后不能超过一周时间来作内部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具体情况作临时性安排。
1.1.9  各项记录按《质量记录管理程序》指示。
6.  相关文件
6.1  《质量记录管理程序》
7.  相关窗体
7.1   《年度稽核计划表》
7.2   《内部稽核人员资格审查表》
7.3   《内部稽核通知单》
7.4   《稽核查检表》
7.5   《内部稽核缺点报告表》
8.   附件
8.1   《流程图》

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附件1：

责任者稽核流程图使用窗体/文件/说明品保工程部管理者代表审批稽核组长稽核员稽核员相关单位稽核员内部稽核人员资格审查表年度稽核计划表内部稽核通知单稽核查检表内部稽核缺点报告表